Отрицательное начисление страховых взносов в 1С 8 УПП
Добрый вечер!
Может, кто сталкивался, формирую отчет в 1с8 УПП по персонифицированному учету.
По сотруднику ставит минус в начислении по страховой части.
2кв.12г - Было начислено и отражено с превышения 512 000р (в РСВ) 30 007р
3кв12г - Отражает в Персонифицированном минус 30 007р
Как будто лишку начислила в предыдущем квартале и теперь 1С мне их минусует.
Проверила начисления з/п и страховых взносов - в программе все начислено, в табеле явки, в расчетных ведомостях з/п есть, в карточке по страховым взносам все взносы на месте.
Могу конечно просто удалить эту минусовую сумму, будет начислено страх.часть -0р., но ведь программа просто так минусы не ставит, что-то я упустила. Не могу понять, что делаю неправильно.
Может, заново перепровести начисления з/п и страх.взносов начиная со 2кв12г?
Заранее спасибо!
Может, кто сталкивался, формирую отчет в 1с8 УПП по персонифицированному учету.
По сотруднику ставит минус в начислении по страховой части.
2кв.12г - Было начислено и отражено с превышения 512 000р (в РСВ) 30 007р
3кв12г - Отражает в Персонифицированном минус 30 007р
Как будто лишку начислила в предыдущем квартале и теперь 1С мне их минусует.
Проверила начисления з/п и страховых взносов - в программе все начислено, в табеле явки, в расчетных ведомостях з/п есть, в карточке по страховым взносам все взносы на месте.
Могу конечно просто удалить эту минусовую сумму, будет начислено страх.часть -0р., но ведь программа просто так минусы не ставит, что-то я упустила. Не могу понять, что делаю неправильно.
Может, заново перепровести начисления з/п и страх.взносов начиная со 2кв12г?
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый вечер!
Не думаю, что нужно перепроводить начисления. Давайте попробуем разобраться.
Скажите, чем данный сотрудник отличается от других? То есть, какие операции по нему проводились во 2м кв-ле и в 3-ем, просто напишите. Период неполностью был отработан во 2м или в 3м кв-ле?
Как я понимаю, специальных перерасчетов по нему не было. Верно?
Вы пишите, что минусует в Отчете по ИС страховую часть в ПФР? Точно в начислении?
А не изменяли ли в базе год рождения по сотруднику? -
Утро доброе!
Дату рождения не меняла.
Апрель з/п 150 000, доход превышающий предел 88 000, начислено на страх.часть в апреле 13 640 с превышения 8 800,
Май з/п 150 000, доход прев.предел 150 000, начислено на страх.часть с превышения 15 000
Июнь з/п 62 070 (с 14,06,12 по 30,06,12 отпуск за свой счет), доход прев.предел 62 070, начислено на страх.часть с превышения 6 207.
В отчет по персон.учету за 2 кв.12г попали соответственно только 13 640.
С превышения за 2 кв.12 30 007, которые в персон. конечно не отражаются.
Июль з/п -0 (01,07,12 по 31,07,12 отпуск за свой счет), начислений-0
Август з/п 80 000 (уменьшили по штатному расписанию размер оклада - сотрудник- наш директор, так что своя рука владыка), доход прев.предел 80 000, начислено на страх.часть с превышения 8 000.
Сентябрь з/п 80 000, доход прев.предел 80 000, начислено на страх.часть с превышения 8 000.
С превышения за 3 кв.12 16 000, которые в персон. конечно не отражаются
В отчет по персон.учету за 3 кв.12г программа ставит страх.часть минус 30 007.
Сотрудник был в отпуске за свой счет с 14.06.12 по 31.07.12.
Несколько раз переделывала один и тот же приказ и начисления на отпуск, делали задним числом, потом меняли срок отпуска, руководство хотело сэкономить на собственной з/п.
Такое ощущение, что 1С считает этого сотрудника в отпуске за свой счет весь 2 кв.12 поэтому и ставит минус 30 007 ? Но почему тогда не минусует 13 640 (начисление на страх.часть в апреле)? -
Попробуйте сравнить сохраненный отчетй ИС за полугодие по сотруднику (СЗВ-6-2 ) с теперешним состоянием отчета "Анализ начисленных налогов и взносов (ПФР)" за тот же период, 6мес. Посмотрите, есть ли разница.
Такое ощущение, что обработка формирующая ИС за 3-ий кв-л, пытается корректировать текущее состояние регистров "расчеты по страховым взносам" по сотруднику по отношению к отчету, сохраненному ранее и отмеченному в базе, как принятый в ПФР.
Это только предположение.
Возможно, изменяя неоднократно переделанные начисления, к тому же задним числом, вы изменили текущее состояние регистров по взносам. А форма СЗВ-6-2 с прежними данными сотрудника в системе уже зафиксирована. -
Спасибо!
Заморочка была в отчете за 2 кв.12г. Не были указаны дополнительные сведения исчисления страхового стажа в СЗВ-6-1(сами пероды по датам заполнены, а коды в доп.сведениях - нет).
Перепровела отчет за 2кв12, коды появились и в 3кв.12 все отобразилось как надо.
Хотя как у меня программа заполнила и ПФР пропустил отчет, не знаю.
